'月度营收统计'

'营业收入与净利润走势（单位：万元）'

'统计周期：2024年1月 - 2024年12月'

'编制单位：集团财务部'

'报送对象：经营分析例会'

'30,600'

'全年营业收入（万元）'

'4,321'

'全年净利润（万元）'

'+18.6%'

'营收同比增幅'

'3,460'

'12月单月新高（万元）'

'一、全年营收与利润走势'

'图 1 2024年1-12月营业收入与净利润走势（数据来源：集团财务核算系统）'

'季度'	'营业收入（万元）'	'净利润（万元）'	'净利润率'
'第一季度'	'5,720'	'723'	'12.6%'
'第二季度'	'7,150'	'971'	'13.6%'
'第三季度'	'8,040'	'1,141'	'14.2%'
'第四季度'	'9,690'	'1,486'	'15.3%'
'全年合计'	'30,600'	'4,321'	'14.1%'

'营收逐季走高：''四季度营收分别为 5,720 / 7,150 / 8,040 / 9,690 万元，环比增幅稳定在 12% 以上。'

'盈利质量改善：''净利润率由一季度 12.6% 提升至四季度 15.3%，全年 14.1%，成本管控成效显现。'

'12月创单月新高：''营业收入 3,460 万元、净利润 538 万元，为全年峰值，与年末集中交付确认收入有关。'

'建议：''关注一季度基数偏低问题，2025年可将部分交付节点前移以平滑季节性波动。'

'密级：内部'

'生成时间：2025年1月8日'

'批准人：财务总监'